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碾子山區民政局2019年度財政預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-27 17:13:58 點擊率:2216次


目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章民政局部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨和國家有關民政工作的法律、法規和方針、政策,根據區經濟和社會發展規劃,擬定全區民政事業發展目標,編制民政事業中、長期發展規劃,制定年度工作計劃;提出民政工作的具體任務并組織實施。

(二)負責區屬社會團體和市民政局委托代管的社會團體的日常管理工作;監督社團活動,查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。

(三)負責區屬民辦非企業單位的日常管理工作;查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。

(四)組織協調救災工作;調查掌握和報告災情,按有關規定對自然災害實施救災救濟;按照上級要求實施募集款物,支援災區。

(五)主管全區社會救濟工作;負責全區城市居民最低生活保障金的審批和管理、發放工作;組織指導扶貧濟困等社會互助活動。

(六)貫徹落實各項優撫政策;負責國家機關工作人員的傷亡撫恤。

(七)協助推動全區社區建設工作,提出加強社區建設的意見和建議;指導全區社區服務管理和社區事務工作站工作,推進社區志愿服務的規范化建設。

(八)負責全區社會福利事業單位的管理;組織實施社會福利發展規劃;對區屬福利企業進行管理。

(九)指導城市基層政權建設和基層群眾自治組織建設;依法審批新建居委會;主管行政區劃工作;負責本區行政區域邊界爭議調處工作;承辦區政府交辦的全區行政區劃的建立、撤銷、調整、變更的審核報批工作。

(十)會同有關部門擬訂全區社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設。

(十一)負責全區的婚姻登記和收養登記工作。

(十二)負責全區殯葬管理工作。

(十三)承辦區委、區政府交辦的其他事項。


二、機構設置及人員情況:

2018年末,民政部門在職在編實有人數行政編制6人、事業編制2人,其中:行政離退休人員5人,事業編制離退休人員1人。下設辦公室1個機構。(職責:1貫徹實施國家、省委、市委關于民政工作的方針、政策和法律法規;制定民政事業發展規劃并組織實施和監督檢查。2、擬定我區養老產業發展規劃政策;負責全區養老產業建設的推進和養老服務行業監管;貫徹執行社會福利事業發展政策和標準、社會福利機構管理辦法;貫徹實施保障老年人、殘疾人等特殊群體的權益保護政策。3、承擔區屬社會團體和區屬民辦非企業單位的登記管理和監察的責任;承擔社會組織的信息管理工作;承擔對非法社會組織的執法監察工作;指導和監督社會組織登記、年檢和執法監察工作。負責民政局社會團體和民辦非企業單位審批登記工作。負責區民政局業務主管的社會組織黨建工作。人員情況:3人)

三、民政局預算編報范圍

按照預算管理有關規定,2019年民政局預算的編制范圍包括:預算收支

第三章2019年度民政局預算情況說明

一、民政局收支總體情況說明

2019年度民政局收支總預算422.44萬元,比上年預算數增加44.67萬元。收入包括:一般公共預算收入422.44萬元;支出包括:一般公共服務支出114.88萬元、項目支出307.56元。按照綜合預算的原則,民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、民政局收入總體情況說明

2019年度民政局收入預算422.44萬元,比去年增加44.67萬元。其中:一般公共預算收入422.44萬元,占100%

三、民政局支出總體情況說明

2019年度民政局支出預算422.44萬元,比去年增加44.67萬元。其中:基本支出114.88萬元,占27%;項目支出307.56萬元,占73%

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度民政局財政撥款收支總預算422.44萬元,比去年增加44.67萬元。收入包括:一般公共預算收入422.44萬元。

其中住房保障支出14.49萬元,社會保障和就業支出404.51萬元,醫療保險繳費3.44萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度民政局一般公共預算支出422.44萬元,比去年增加44.67萬元。其中:

1. 項目支出2019年預算數為307.56萬元,比上年增加35.72萬元,增長13.1%

2. 基本支出2019年預算數為114.88萬元,比上年增加8.95萬元,增長8.4%

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度民政局一般公共預算基本支出114.88萬元,其中: 工資福利支出91.11萬元,主要包括:基本工資30.64萬元、津貼補貼29.84萬元、年終一次性獎金5.6萬元、社會保障繳費17.33萬元、住房公積金7.69萬元。

2、按定額管理的商品服務支出7.81萬元,主要包括:辦公經費2.32萬元、報刊費0.56萬元、取暖費0.53萬元、交通費4.32萬元。

3、對個人和家庭補助支出15.95萬元,主要包括:退休費支出15.94萬元,獨生子女費0.006萬元

七、 “三公”經費支出情況說明

民政局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排2萬元。比上年增加0元,主要原因是減少公務往來活動。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度民政局政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。注:我部門未安排政府性基金預算支出,因此本表無相關數據

九、機關、事業運行經費支出情況說明

民政局2019年度機關運行經費預算安排422.44 萬元,比2018年增加44.67萬元,增長10%。主要原因是:項目支出增加。基本支出114.88萬元,其中,工資福利支出91.11萬元,辦公經費2.32萬元、報刊費0.56萬元、取暖費0.53萬元、交通費4.32萬元、退休費支出15.94萬元,獨生子女費0.006萬元,其他項目支出300.12萬元

十、政府采購情況說明

民政部門2019年度政府采購支出預算安排總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門共有房屋0平方木,其中辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方木。共有車輛0臺。

十二、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

民政部門2019年度實行績效目標管理項目 16 個,實際預算金額307.56萬元。優撫對象群眾優待金6.8萬元、孤兒生活費30萬元、失能老人和高齡津貼50萬元、困難殘疾人生活補貼115萬元、義務兵優待金60萬元、軍轉干部政府購買服務2.4萬元、勞務費5.4萬元、其他項目人員工資37.96萬元。

民政局2019年度部門預算信息公開附件




信息發布部門:民政局
信息員:王淑紅

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