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碾子山區繁榮辦事處2019年度部門預算公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-21 08:34:04 點擊率:1887次

2019年度碾子山區繁榮辦事處部門預算

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第一章 2019年度部門預算報表

第二章部門概況

一、部門職責

繁榮街道辦事處是區人民政府的派出機構,是代表區政府對街道轄區行使管理職權的基層行政組織,行使區政府賦予的職權,在街道工委直接領導下開展工作,主要職責是:

1、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實,對居民進行思想政治教育和社會主義法制教育。

2、組織領導街道區域經濟工作,制定街道經濟發展規劃,檢查、督促各經濟組織開展工作,負責街道財政預算和收支管理,進行財務審計和有關項目統計。

3、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施,加強外來人口管理,開展民事調解,保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益,保障轄區內政治穩定和社會安定。

4、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作,建設社會主義精神文明。

5、開展愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境保護、綠化美化工作。

6、開展社會救濟、社區服務、離退休人員管理、擁軍優屬、征集兵員以及殯葬管理工作,興辦社會福利事業,發展社會福利生產。

7、指導居委會工作,促進居民委員會建設,提高居民委員會自治能力,發揮居委會作用。

8、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。

9、協助有關部門搞好勞動力資源開發、配置、管理、監督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。

10、配合有關部門做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、搶險救災工作。

11、向人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項,做好為居民群眾服務工作。

12、完成區政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

繁榮街道辦事處機構設置:黨政辦公室、計生辦公室、綜治辦公室、安全辦公室、民政辦公室、財務室、勞動保障事務所。

繁榮街道辦事處:核定行政編制數9人,在職人員6人,離休1人、退休19人;事業編制數2人,在職2人,退休人員1人;臨時工2人,部門領導職數設置:書記1人、主任1人、副主任1人。

三、部門預算編報范圍

按照預算管理有關規定,2019年部門預算的編制范圍包括:繁榮街道辦事處和所轄的兩個社區,2019年全部收入和支出。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處收支總預算317.91萬元,比上年預算數增加56.76萬元。收入包括:一般公共預算收入。按照綜合預算的原則,碾子山區繁榮辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處收入預算317.91 萬元,比去年增加56.76萬元。其中:一般公共預算收入317.91萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;財政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、部門支出總體情況說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處支出預算317.91萬元,比去年增加56.76萬元。其中:基本支出161.41萬元,占50.77%;項目支出156.5萬元,占49.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處財政撥款收支總預算317.91萬元,比去年增加56.76萬元。收入包括:一般公共預算收入317.91萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出220.23萬元,社會保障和就業支出76.26萬元,衛生健康支出7.17萬元,住房保障支出14.25萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處一般公共預算支出317.91萬元,比去年增加56.76萬元。其中:

1、2010301行政運行2019年預算數為63.73萬元,比上年預算數減少1.99萬元,下降3.03%

2、2010302一般行政管理事務2019年預算數為156.5萬元,比上年預算數增加47.46萬元,增長43.53%

3、2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出2019年預算數為16.04萬元,比上年預算數增加0.6萬元,增長3.89%

4、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為42.26萬元,比上年預算數增加8.24萬元,增長24.22%

5、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為12.83萬元,比上年預算數增加1.36萬元,增長8.81%

6、2080506機關事業單位職業年金繳費支出2019年預算數為5.13萬元,比上年預算數增加0.54萬元,增長11.76%

7、2101101行政單位醫療2019年預算數為7.17萬元,比上年預算數增加0.77萬元,增長12.03%

8、2210201住房公積金2019年預算數為7.6萬元,比上年預算數減少0.82萬元,下降9.74%

9、2210202提租補貼2019年預算數為6.65萬元,比上年預算數增加0.6萬元,增長9.92%

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處一般公共預算基本支出161.41萬元,其中:

1、工資福利支出97.89萬元,主要包括:基本工資29.81萬元、津貼補貼30.04萬元、年終一次性獎金5.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.83萬元、機關事業單位職業年金繳費5.13萬元、職工基本醫療保險繳費(含工傷保險)7.17萬元、住房公積金7.6萬元。

2、按定額管理的商品服務支出18.19萬元,主要包括:辦公費1.6萬元、郵電費0.16萬元、取暖費9.58萬元、公務接待費1.5萬元、交通補貼5.33萬元。

3、對個人和家庭補助支出45.33萬元,主要包括:離休費9.74萬元、退休費支出35.58萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

碾子山區繁榮辦事處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排1.5萬元,比上年持平。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是2018、2019年預算沒有安排因公出國(境)費;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是2018、2019年預算沒有安排公務用車購置費;公務用車運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是2018、2019年預算沒有安排公務用車運行費;公務接待費1.5萬元,比上年持平。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度碾子山區繁榮辦事處政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。即2019年本部門沒有政府性基金預算安排的支出。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

碾子山區繁榮辦事處2019年度機關運行經費預算安排18.19萬元,比2018年減少0.04萬元,降低0.22%。主要原因是:壓宿支出。其中,辦公費1.6萬元、郵電費0.16萬元、取暖費9.58萬元、公務接待費1.5萬元、交通補貼5.33萬元。

十、政府采購情況說明

碾子山區繁榮辦事處2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有房屋149平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房149平方米,合計金額22.5萬元。共有車輛0 臺,其中,廳級及以上領導用車0臺,一般公務用車0 臺、一般執法執勤用車0 臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上設備0 臺(套),其中:單價100 萬元以上設備0 臺(套)。其他資產60.23萬元,主要是通用設備及辦公家俱。

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

碾子山區繁榮辦事處2019年度實行績效目標管理項目9個,涉及預算金額156.5萬元。具體是衛生站人員工資10萬元、社區工作運轉經費10萬元、社區工作人員工資87.7萬元、關心下一代工作經費0.5萬元、社區服務群眾經費30萬元、退休委主任工資11.94萬元、武裝宣傳專項經費3萬元、精神病人以獎代補0.72萬元、勞務費2.64萬元。

附件:繁榮辦事處2019年部門預算公開表




信息發布部門:繁榮街道辦事處
信息員:繁榮辦

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