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碾子山區體育中心部門2019年度部門預算公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-21 08:11:05 點擊率:2127次

2019年度碾子山體育中心單位部門預算

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

組織群眾文化體育活動,繁榮群眾文化體育活動,開展各項群眾文化體育活動,培養文化體育人才。

二、機構設置及人員情況

2018年末,體育中心部門本級編制數5人,年末實有5人,離退休6人;(匯總報表范圍編制數5人,年末實有5人,離退休6人。)下設辦公室、體育科室2個機構。

1)辦公室:(職責、負責日常辦公相關事宜,人員2人)

2)體育科室:(職責、負責全區相關體育一切事宜,人員3人)

三、部門預算編報范圍

2019年納入本部門預算編報范圍的單位有:體育中心事業單位1個。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度體育中心部門收支總預算163.28萬元,比上年預算數增加101.74萬元。收入包括:一般公共預算收入163.28萬元,其中財政撥款收入163.28萬元萬元。預算總支出163.28萬元。支出包括:一般公共服務支出63.28萬元。其中文化旅游體育與傳媒支出149.35萬元,社會保障和就業支出支出6.16萬元,衛生健康支出2.13萬元,住房保障支出5.64萬元。按照綜合預算的原則,體育中心部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度體育中心部門收入預算163.28萬元,比去年增加101.74萬元。其中:一般公共預算收入163.28萬元,占100%;

三、部門支出總體情況說明

2019年度XX部門支出預算163.28萬元,比去年增加101.74萬元。其中:基本支出57.18萬元,占35%;項目支出111.5萬元,占65%;

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度體育中心部門財政撥款收支總預算163.28萬元,比去年增加101.74萬元。收入包括:一般公共預算收入163.28萬元,支出包括:一般公共服務支出163.28萬元,

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度體育中心部門一般公共預算支出163.28萬元,比去年增加101.74萬元。其中:

1、2070308群眾體育2019年預算數為149.35萬元,比上年預算數增加93.17萬元,增長165.84%;

2、2101102事業單位醫療2019年預算數為2.13萬元,比上年預算數減少0.53萬元,減少19.92%;

3、2210201住房公積金2019年預算數為3.04萬元,比上年預算數增加0.34萬元,增長12.59%。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度體育中心部門一般公共預算基本支出16.28萬元,其中:

1、工資福利支出37.63萬元,主要包括:基本工資12.9萬元、津貼補貼11.4萬元、年終一次性獎金2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.4萬元、職業年金繳費1.76萬元、職工基本醫療保險繳費2.13萬元、住房公積金3.04萬元。

2、按定額管理的商品服務支出3.65萬元,主要包括:辦公費2.22萬元、印刷費0.55萬元、公務接待費0.5萬元、其他交通費用0.28萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。

5、對個人和家庭補助支出10.5萬元,主要包括:退休費支出10.5萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

體育中心部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0.5萬元,比上年減少0.1萬元。其中:公務接待費0.5萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是逐年遞降,

八、政府性基金預算支出說明

2019年度體育中心部門政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

體育中心部門2019年度機關運行經費預算安排163.28 萬元,比2018年增加101.74 萬元,增長165.84%。主要原因是:項目支出增加1151.5萬元較多。其中,辦公費2.2萬元、印刷費0.55萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元,會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車維護費0萬元、其他費用0.38萬元。

十、政府采購情況說明

體育中心部門2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資產占用情況說明

碾子山區體育中心沒有占用國有資產。

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

體育中心部門2019年度實行績效目標管理項目2個,涉及預算金額111.5萬元。具體是全民健身中心可研2.5萬元、足球場地設施可研2.5萬元、縣級公共田徑場可研2.5萬元、文化宮修繕項目可研4萬元、文化宮修繕100萬元。

2019年碾子山區體育中心單位部門預算公開表附件






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