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碾子山區水務局2019年度部門預算公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-20 18:34:28 點擊率:2251次

2019年度碾子山區水務局部門預算

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第二章         部門概況

一、部門職責

碾子山區水務局是主管水行政事務的區政府組成部門。主要職責:

(一)積極推進資源管理方式的轉變,宣布貫徹落實各項水法律、法規,承擔全區一切涉水事務和活動的行政、管理、服務、保護、經營職能及合理開發與利用,實行對水資源的物質形態、市場要素和治水內含實行全方位全領域全過程的統一管理,實現水資源的優化配置及效益的最大化。實行職能許可制度,監督檢查、依法審批、合理用水、節約用水制度。

(二)研究制定全區長遠期水資源規劃和合理開發利用,努力創造節水型社會區域;制定防洪規劃并積極做好防、治的知道指導工作;負責全區水利工程建設規劃及組織實施,對全區國底堤的管理并編制合理的年度推進維護規劃;針對全區水土保持工作負責規劃、可研及實施,以鄉村小流域綜合治理為主兼顧城市生態建設的合理規劃及實施;制定河道及堤防整治規劃及開采砂石審批規劃;加大對農田節水灌溉、抗旱打井及人畜飲水工作的規劃及實施;有序合理研制水工程供水規劃及排水規劃,加強對城鎮自來水供水、管理、服務、及收費工作;切實加強水行政執法,處理水事違法案件及水事水事爭議等業務。

二、機構設置及人員情況

2018年末,水務局本級編制數5人,年末實有4人,離退休0人;(匯總報表范圍編制數4人,年末實有4人,離退休0人。)下設辦公室、水利站、河道管理站、共3個機構。

1)水利站:

1、負責宣傳、貫徹和落實各項水法律法規,負責全區的水利規劃、水土保持綜合治理規劃和防洪規劃;2、負責全區農田水利基本建設、抗旱、防汛、除澇、水利工程建設和管理;3、負責全區水工程供水、農村人畜飲水工程建設,節水灌溉、水土流失綜合治理等業務管理工作,編制項目可研報告,申請項目立項及資金,征收水土流失補償費等。水利站編制數3人,2018年末實有數為2人。退休3人。

2)河道管理站

1、負責宣傳、貫徹和落實《中華人民共和國水法》,《中華人民共和國河道管理條例》及省、市各項規定;2、負責全區河道整治規劃,河道管理和堤防管理工作,征收河道砂石資源管理費。河道管理站編制數3人,2018年末實有數為3人。

三、部門預算編報范圍

2019年納入本部門預算編報范圍的單位有:水務局;參照公務員管理單位0個,事業單位2個,分別是水利站、河道管理站。

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度水務局收支總預算224.87萬元,比上年預算數增加了70.78萬元。收入包括:一般公共預算收入、支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林出支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則,水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度水務局收入預算224.87萬元,比去年增加了70.78萬元。其中:一般公共預算收入221.87萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;財政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、部門支出總體情況說明

2019年度水務局支出預算224.87萬元,比去年增加了70.78萬元。其中:基本支出192.67萬元,占86%;項目支出32.2萬元,占14%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度水務局財政撥款收支總預算224.87萬元,比去增加了70.78萬元。收入包括:一般公共預算收入224.87萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:社會保障和就業支出39.83萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.83農林水支164.74,住房保障支出16.47萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度水務局一般公共預算支出224.87萬元,比去年增加了70.78萬元。其中:

1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為23.84萬元,比上年預算數增加19.28萬元,增長422.8%

2、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為11.42萬元,比上年預算數增加11.42萬元,增長100%

3、2080506機關事業單位職業年金繳費支出2019年預算數為4.57萬元,比上年預算數增加4.57萬元,增長100%

4、2101101行政單位醫療2019年預算數為3.83萬元,比上年預算數增加了0.08萬元,增長2.13%

5、2130301行政運行2019年預算數為36.62萬元,比上年預算數減少1.77萬元,下降5.07%

6、2130302一般行政管理事務2019年預算數為32.2萬元,比上年預算數減少了18.3萬元,下降36.23%

7、2130399其他水利支出2019年預算數為95.92萬元,比上年預算數增加了42.21萬元,增長78.59%

8、2210201住房公積金2019年預算數為9.12萬元,比上年預算數增加2.4萬元,增長35.71%

9、2210201提租補貼2019年預算數為7.35,比上年預算數增加0.5萬元,增長7.44%


六、一般公共預算基本支出說明

2019年度水務局一般公共預算基本支出192.77萬元,其中:

1、工資福利支出157.11萬元,主要包括:基本工資34.86萬元、津貼補貼35.38萬元、年終一次性獎金9.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.42萬元,職業年金繳費4.57萬元,醫療保險3.83萬無了,住房公積金9.12,其他工資福利支出48.12萬元。2、按定額管理的商品服務支出11.72萬元,主要包括:辦公費4.68萬元、取暖費2.29萬元、郵電費0.25萬元、公務接待0.6萬元,其他交通費用3.9萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出23.84萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出23.84萬元、撫恤金支出0萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

水務局 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0.6萬元,比上年減少0.4萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年沒有變化,主要原因是沒有出國的業務;公務用車購置費0萬元,比上年沒有變化,主要原因是沒有購置公車;公務用車運行費0萬元,比上年沒有變化,主要原因是沒有公車;公務接待費0.6萬元,比上年減少0.4萬元,主要原因是厲行勤儉節約,節省開支的原則。

八、政府性基金預算支出說明

2018年度水務局政府性基金當年撥款0萬元,比去年沒有變化

九、機關、事業運行經費支出情況說明

水務局2019年度機關運行經費預算安排11.72萬元,比2018年增加了3.21 萬元,增加了37%。主要原因是:辦公業務量增大。其中,辦公費4.68萬元、郵電費0.25萬元、其他交通費用3.9萬元。會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費2.29萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車維護費0萬元、公務接待費0.6萬元。

十、政府采購情況說明

水務局2019年度政府采購支出預算安排總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

  (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

  (十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

  (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

     十二、國有資產占用情況說明

     截至20181231日,本部門共有房屋360平方米,其中:辦公用房224平方米,業務用房0平方米,其他用房136平方米。共有車輛0臺,其中,廳級及以上領導用車0臺,一般公務用車3臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車XX 臺、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上設備0臺(套),其中:單價100 萬元以上設備0臺(套).其他資產77.68萬元,主要是通用設備及辦公家俱。

    十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    水務局2019 年度實行績效目標管理項目7個,涉及預算金額32.2萬元。具體是防汛物資庫建設經費、防汛經費、堤防管護經費、山洪預警設備運行維護費、”河長制經費、項目前期及辦公經費。


附件:碾子山區水務局2019年部門預算公開表




信息發布部門:水務局
信息員:水務局

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