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碾子山區城市居民最低生活保障中心2019年部門預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-20 10:04:58 點擊率:2307次

2019年度碾子山區低保中心部門預算

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第一章 2019年度部門預算報表

第二章 部門概況

一、部門職責

根據《碾子山區事業單位機構改革方案》同意設立碾子山區城市居民最低生活保障服務中心。隸屬于碾子山區民政局的事業單位。

()、碾子山區城市居民最低生活保障服務中心的主要職責是:

負責碾子山區城市居民最低生活保障對象的普查、統計、分析和動態管理,測算保障標準補貼資金額度;負責低保資金的管理和發放;并指導全區城市居民最低生活保障計算機系統數據的建立及運行管理并提供相關信息服務。

二、機構設置及人員情況

齊齊哈爾市碾子山區低保中心成立于2003920日,碾子山城市居民最低生活保障服務中心的規格為副科級,核定副科級領導職數1職。編制3名,黨政管理人員核定為1名,專業技術人員核定為2

低保中心在職事業實有人數3人,退休人員1人。

三、 預算編報范圍

依照《中華人民共和國預算法》、區財政局關于2019年部門預算的批復, 2019年納入本部門預算編報單位包括事業單位1個:碾子山區城市居民最低生活保障服務中心。

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心收支總預算74.8萬元,比上年預算數減少15.42萬元。收入包括:一般公共預算收入74.8萬元、政府性基金收入0萬元、國有資本經營收入0萬元、財政專戶資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出68.85萬元、衛生健康支出1.33萬元、住房保障支出4.62萬元。按照綜合預算的原則,碾子山區城市居民最低生活保障服務中心部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心收入預算74.8萬元,比去年減少15.42萬元。其中:一般公共預算收入74.8萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;財政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、部門支出總體情況說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心支出預算74.8萬元,比去年減少15.42萬元。其中:基本支出35.6萬元,占47.59%;項目支出39.2萬元,占52.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心財政撥款收支總預算74.8萬元,比去年減少15.42萬元。收入包括:一般公共預算收入74.8萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:社會保障和就業支出68.85萬元、衛生健康支出1.33萬元、住房保障支出4.62萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心一般公共預算支出74.8萬元,比去年減少15.42萬元。其中:

12080299 其他民政管理事務支出,2019年預算數為26.84萬元,比上年預算數減少4.77萬元,下降15.08%

22080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出,2019年預算數為3.58萬元,比上年預算數增加0.28萬元,增長8.48%

3208050機關事業單位職業年金繳費支出,2019年預算數為1.43萬元,比上年預算數增加0.11萬元,增長8.33%

42081002老年福利支出,2019年預算數為30萬元,比上年預算數減少10萬元,下降25%

5208200臨時救助支出,2019年預算數為3萬元,比上年預算數減少6萬元,下降66.67%

62082501救濟費支出,2019年預算數為4萬元,比上年預算數增加4萬元,增長100%

72101102事業單位醫療,2019年預算數為1.33萬元,比上年預算數增加0.2萬元,增長17.7%

82210201住房公積金,2019年預算數為2.49萬元,比上年預算數增加0.32萬元,增長14.75%

92210202 提租補貼,2019年預算數為2.13萬元,比上年預算數增加0.47萬元,增長28.31%

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心一般公共預算基本支出35.6萬元,其中:

1、工資福利支出30.26萬元,主要包括:基本工資9.8萬元、津貼補貼9.26萬元、年終一次性獎金1.68萬元、在職熱費補貼0.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.58萬元、機關事業單位職業年金繳費1.43萬元、職工基本醫療保險繳費(含工傷保險)1.33萬元、住房公積金2.49萬元。

2、按定額管理的商品服務支出3.24萬元,主要包括:經常性公用經費0.91萬元、郵電費0.08萬元、取暖費1.26萬元、交通補貼0.99萬元。

3、對個人和家庭補助支出2.1萬元,主要包括:退休費支出2.1萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

碾子山區城市居民最低生活保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元,比上年減少(增加)0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0萬元,比上年減少(增加)0萬元。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度碾子山區城市居民最低生活保障服務中心政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

碾子山區城市居民最低生活保障服務中心2019年度機關運行經費預算安排3.24 萬元,比2018年減少0.2萬元,增長(降低)5.81%。主要原因是:2019年沒有安排報刊支出。其中,經常性公用經費0.91萬元、郵電費0.08萬元、取暖費1.26萬元、交通補貼0.99萬元。

十、政府采購情況說明

碾子山區城市居民最低生活保障服務中心2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資產占用情況說明

截至20181231日,碾子山區城市居民最低生活保障服務中心共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛0 臺,其中,廳級及以上領導用車0臺,一般公務用車0 臺、一般執法執勤用車0 臺、特種專業技術用車0 臺、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上設備0 臺(套),其中:單價100 萬元以上設備0臺(套)。其他資產10.55萬元,全部為通用設備及辦公家俱。

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

碾子山區城市居民最低生活保障服務中心2019年度實行績效目標管理項目5個,涉及預算金額39.2萬元。具體是1、辦公費1萬元,主要用于低保檔案、低保證、入戶調查表、定傳單的印刷及補充公用經費。2、臨時救助區級匹配3萬元,主要用于區級特困人員生活臨時救助支出。3、勞務費1.2萬元,主要用于臨時工工資。4、高齡津貼30萬元,主要是針對高齡老人實行的一種社會保障制度。其目的是為了解決高齡老人基本生活問題,對保障高齡老人的生活質量碉發放的津貼補貼。5、殯葬服務費4萬元,主要是針對全區城鄉低保家庭成員、五保對象和部分優撫對象等部分群眾予以免除基本殯葬服務費用。

附件:2019年低保中心預算公開表




信息發布部門:低保中心
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