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碾子山區電子政務中心2019年度部門預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-20 09:58:57 點擊率:2192次

2019年度碾子山區電子政務中心部門預算

 

目錄

第一章  2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章  2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

1.負責全區信息化長遠發展建設規劃的全面實施工作;

2.負責現代信息技術的應用與發展;

3.負責信息資源的采集、編輯、監督、管理及發布;

4.指導全區信息網絡的建設與管理、服務。

二、機構設置及人員情況

2018年末,電子政務中心本級編制數3人,年末實有3人,無離退休人員;(匯總報表范圍編制數3人,年末實有3人,無離退休人員。)無內設機構。


 

三、部門預算編報范圍

2019年納入本部門預算編報范圍的單位有:電子政務中心;全額財政補助單位1個。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度電子政務中心收支總預算41.83萬元,比上年預算數增加2.02萬元。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出。按照綜合預算的原則,電子政務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度電子政務中心收入預算41.83萬元,比去年增加2.02萬元。其中:一般公共預算收入41.83萬元,占100%

三、部門支出總體情況說明

2019年度電子政務中心支出預算41.83萬元,比去年增加2.02萬元。其中:基本支出33.47萬元,占80%;項目支出8.36萬元,占20%

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度電子政務中心財政撥款收支總預算41.83萬元,比去年增加2.02萬元。收入包括:一般公共預算收入41.83萬元。支出包括:一般公共服務支出41.83萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度電子政務中心一般公共預算支出41.83萬元,比去年增加2.02萬元。其中:

1、2010301行政運行2019年預算數為21.914萬元,比上年預算數減少1.406萬元,下降6.03%

2、2010302一般行政管理事務2019年預算數為8.36萬元,比上年預算數增加0.34萬元,增長4.24%

3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為5.4204萬元,比上年預算數增加0.4104萬元,增長8.19%

4、2101102事業單位醫療2019年預算數為1.2696萬元,比上年預算數增加0.1496萬元,增長13.36%

5、2210201住房公積金2019年預算數為2.664萬元,比上年預算數增加0.324萬元,增長13.85%

6、2210202提租補貼2019年預算數為2.202萬元,比上年預算數增加0.45萬元,增長25.68%

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度電子政務中心一般公共預算基本支出33.45萬元,其中:

1、工資福利支出32.2684萬元,主要包括:基本工資10.5732萬元、津貼補貼10.6056萬元、年終一次性獎金1.7356萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.8712萬元、職業年金繳費1.5492萬元、職工基本醫療保險繳費1.2696萬元、住房公積金2.664萬元。

2、按定額管理的商品服務支出1.1946萬元,主要包括:辦公費0.629萬元、公務接待費0.28萬元、其他交通費用0.216萬元、報刊費0.0696萬元。

3、無離退休公用支出。

4、無職工體檢費支出。

5、對個人和家庭補助支出0.012萬元,主要包括:獨生子女費支出0.012萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

電子政務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0.28萬元,較上年持平。其中:無因公出國(境)費;無公務用車購置費;公務接待費0.28萬元,較上年持平。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度電子政務中心無政府性基金當年撥款。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

電子政務中心2019年度機關運行經費預算安排1.1946萬元,比2018年減少0.8054萬元,降低40.27%。主要原因是:取暖費支出調整到工資福利支出項目中。其中,辦公費0.629萬元、公務接待費0.28萬元、其它交通費用0.216萬元、報刊費0.0696萬元。

十、政府采購情況說明

電子政務中心2019年度政府采購支出預算安排總額8.36 萬元,其中:政府采購服務支出8.36萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

   (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

     (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門無房屋,辦公用房借用青少年校外活動中心辦公用房。沒有車輛;沒有單位價值50 萬元以上設備。其他資產情況:通用設備凈值21.8911萬元、專用設備凈值1.4萬元、家具用具凈值0.881萬元,資產總值24.1721萬元。

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

電子政務中心2019年度實行績效目標管理項目1個,涉及預算金額8.36萬元。具體是網站和視頻會議業務工作費,用于政府網站改版工作及日常運行與管理,視頻會議系統升級與維護。


附件一: 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)




信息發布部門:電子政務中心
信息員:姚景新

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